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目    录

第一部分 西藏昌都市住房和城乡建设局概况 1

一、主要职能 2

二、西藏昌都市住房和城乡建设局预算单位机构设置 5

第二部分 西藏昌都市住房和城乡建设局2024年度决算明细表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 7

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

第三部分 西藏昌都市住房和城乡建设局2024年度决算情况说明 8

一、一般公共预算收支总体情况说明 9

二、一般公共预算收入情况说明 9

三、一般公共预算支出情况说明 9

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明 10

五、收入支出与预算对比分析。 11

六、“三公”经费预决算情况说明 12

七、机关运行情况说明 14

八、政府采购情况说明 14

第四部分 名词解释 15

第一部分  

西藏昌都市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1.基本职能

昌都市住房和城乡建设局的职能是：

（1）贯彻执行有关住房和城乡建设工作方针政策、法律法规和政府规章，拟订全市住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（2）负责推进住房制度改革。拟订全市住房建设规划、全市住房保障发展规划、住房保障制度并监督实施。会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施。指导全市住房建设和住房制度改革。监督指导全市公有房屋建设、拆除及公租房（廉租房）等保障性住房管理工作。负责做好保障性住房建设、城中村改造工程项目申报相关工作。配合做好“平急两用”公共基础设施工程项目计划申报、监督实施等相关工作。着眼保障和改善民生，统筹负责城镇低收入、中低收入新市民、新青年家庭住房保障工作。

（3）负责房地产市场监督管理。监督执行房地产市场管理制度，提出房地产业的行业发展规划和产业制度建议，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等制度并监督执行。贯彻落实国家、自治区支持房地产改革政策，积极稳妥化解房地产风险，推动房地产市场持续平稳健康发展，助力高原经济高质量发展。

（4）负责监督执行科学规范的工程建设规范、工程建设统一定额和行业标准。监督执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设规范和工程造价的管理制度。监督执行房屋市政工程类公共服务设施（不含通信设施）建设规范。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（5）负责指导城市建设。研究拟订城市建设制度并指导实施。负责组织城市总体设计、区域设计和专项设计及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导全市市政工程、城市市政公用设施项目的建设。指导全市建设工程防灾减灾的综合管理。实施城市更新行动，高标准推进城市建设，扎实推进老城区、老旧小区、城中村改造，指导城市供水、污水处理、垃圾处理及配套工程的建设，指导城镇老旧小区基础设施、公共服务配套建设，持续改善城区人居环境，打造环境优美、生态良好、特色鲜明、宜居宜业的高原城市。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（6）负责指导村镇建设。指导监督实施村镇建设制度、技术规范。拟订全市小城镇建设制度并指导实施。指导全市重点乡镇建设、农牧区住房建设和安全及危房改造。推进新型城镇化建设，指导改善农牧区住房条件和人居环境，建立健全乡村垃圾收运处置体系，促进村镇建设提质增效，推进城乡融合发展，建设宜居宜业和美乡村。

（7）负责建筑市场监督管理。指导全市建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。指导全市建筑业高质量发展和转型升级，优化建筑领域营商环境，规范建筑市场，推动建筑产业健康发展，为高原经济高质量发展提供支撑。监督执行建筑业、工程勘察设计行业发展制度。负责建设工程消防设计的审查和验收等工作。

（8）指导全市房屋建筑和市政工程质量安全监督管理。负责建筑行业质量管理工作。制定全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案制度并监督执行。制定建筑业、工程勘察设计咨询行业技术制度并指导实施。组织开展房屋建筑和市政工程一般质量、安全事故的调查处理。

（9）负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的规划、制度并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责绿色建材和装配式建筑的推广应用，指导开展清洁能源供暖供氧工作，推进城镇节能减排工作，推动落实城乡建设领域碳达峰碳中和相关工作，助力国家生态文明高地创建。

（10）负责全市住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订全市住房公积金发展规划、制度并组织实施。贯彻实施住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和商品住宅维修等资金的管理、使用和安全。管理全市住房公积金信息系统。

（11）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训和专业技术人员管理工作。执行行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

（12）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况

昌都市住房和城乡建设局为县处级独立核算单位共1个，其中含单位1个，占单位总数100%。执行会计制度为：行政会计制度。

3.单位人员构成情况

市住房和城乡建设局机关行政编制18名。部门领导职数5名，党组书记1名、局长1名、副局长3名。内设机构科级领导职数11名（含总工程师1名），事业管理及专技编制9人，12月31日止，共计在职人员56人，较上年减少4人，变动原因为调出3人，开除1人，退休2人，调入2人。

4.单位资产配备情况

（1）固定资产：包括房屋车辆以及其他固定资产价值11614.20万元，其中办公用房1.96万平方米，价值11,228.45万元；公务用车6辆，价值385.75万元。

（2）公务用车：公务用车6辆，其中其他用车为6辆，价值385.75万元。

二、西藏昌都市住房和城乡建设局预算单位机构设置

1.市住房和城乡建设局设下列5个内设机构(正科级):办公室(住房公积金监督管理科)、住房保障和房地产市场监管科、城市建设科、建筑市场监管科、质量和安全管理科(消防审查监督科)。市住房和城乡建设局行政编制18名，部门领导职数5名(含总工程师1名),科级领导职数11名。

2.内设事业科室8个：市住房公积金管理中心：正科级建制，核定事业编制13名，其中：科级领导职数3名。经费来源为财政全额拨款。市建筑工程安全生产与质量监督站：正科级建制，核定事业编制10名，其中：科级领导职数3名。经费来源为财政全额拨款。市建筑工程造价管理站：正科级建制，核定事业编制5名，其中：科级领导职数3名。经费来源为财政全额拨款。市公有房屋管理中心：正科级建制，核定事业编制5名，其中：科级领导职数2名。经费来源为财政全额拨款。市建筑工程施工图审查管理站（市建筑工程抗震加固管理站）：正科级建制，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名。经费来源为财政全额拨款。市城建档案馆：正科级建制，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名。经费来源为财政全额拨款。市房产交易中心：副科级建制，核定事业编制3名，其中：副科级领导职数1名。经费来源为财政全额拨款。机关后勤服务事业编制：市住房和城乡建设局核定机关后勤服务事业编制3名。

第二部分

2024年度部门决算公开明细表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分

西藏昌都市住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏昌都市住建局2024年财政年初预算26,938.59万元，期初结转1.85万元，全年预算数37,034.21万元，决算数37,034.21万元。决算数收入依据功能科目主要为国防支出258.94万元，社会保障和就业支出207.08万元，卫生健康支出1,508.33万元，城乡社区支出8,370.55万元，资源勘探信息等支出1.85万元，住房保障支出25,265.74万元，其他支出1,421.72万元。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年本年预算收入共计37032.36万元，均为一般公共预算财政拨款收入。主要是国防支出258.94万元，社会保障和就业支出207.08万元，卫生健康支出1,508.33万元，城乡社区支出8,370.55万元，住房保障支出25,265.74万元，其他支出1,421.72万元；年初结转1.85万元。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年基本支出年初预算数2,142.74万元，年末决算数1,951.64万元。基本支出主要用于养老保险支出及职业年金支出167.14万元，用于缴纳职工医疗保险公务员医疗补助96.55万元，行政运行经费用于机关人员及公务运行支出1555.70万元，用于缴纳职工住房公积金132.25万元。项目支出年初预算24,797.70万元，年末决算数35,082.57万元。本年支出的主要项目有：1. 人民防空258.94万元；2.突发公共卫生事件应急处置1,411.78万元；3.城乡社区支出244.44万元；4.城乡社区规划与管理882.12万元；5.小城镇基础设施建设454.07万元；6.其他城乡社区公共设施支出3,503.30万元；7.城乡社区环境卫生1,641.30万元；8.其他城乡社区支出131.39万元；9.保障性安居工程支出24,610.92 万元；10.购房补贴463.26万元；11.住房公积金管理59.33万元；12.其他支出1,421.72万元。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

项目共计57个，年初结转1.85万元 ，本年收入数37,032.36万元，合计可用财力37,034.21万元，支出数37,034.21万元，其中：

（一）基本建设类项目:项目共计5个，本年收入15,870.04万元，年初结转0万元，合计资金15,870.04万元。预算支出15,870.04万元，结余0万元，完成预算的100%。

（二）非基建项目:项目共计52个，本年收入19,212.53万元，年初结转0万元，合计资金19,212.53万元。项目总支出19,212.53万元，完成预算的100%。

一般行政管理事务类项目绩效自评价情况：项目包括党建经费；法律顾问；办公用房维修改造；保障性安居工程项目监管及保障性住房管理经费；质监站工作业务经费；昌都市自建房安全专项整治工作专项经费；质量安全、消防工作经费；-质量安全、消防工作经费; 质量安全、消防工作经费；住建局办公楼维修工程；专项审计业务工作经费；援藏资金等项目总财力238.10万元，项目总支出238.10万元，完成率100%。为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，切实为后续财政支出绩效提供依据。按照预算绩效管理要求，我局认真开展财政支出预算绩效跟踪监控的工作。我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算执行进度，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；加强预算监督管理，在资金使用过程中做好跟踪和监督；加强与各部门沟通协作，做好预算支出的前期准备。从自我评价结果上看平均得分80分，基本上项目自评得分都在60分以上。

五、2024年收入支出与预算对比分析。

（一）2024年我局预决算差异情况以下收入支出功能科目，支出性质和经济分类逐项对比。

表1 预决算差异对比分析表（依功能科目）

 单位：万元

    单位：万元

  （二）收入支出结构分析

1.各项收入占总收入的比重

2024年度我局当年预算总收入为37,034.22万元，其中财政拨款37,034.22万元，占总收入的100%。其中一般公共预算财政拨款收入37,034.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.各项支出占总支出比重

2024年度我局总支出为37,034.22万元，其中基本支出为1，951.64万元，占总支出的5.27%；项目支出为35，082.57

万元，占总支出的94.73%。

六、2024年度“三公”经费预决算情况说明

    西藏昌都市住房和城乡建设局2024年“三公”经费情况表 

    单位：万元

说明如下：

昌都市住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算年初预算总为54.10万元，决算金额为55.51万元。

1.因公出国(境)及外出学习考察方面，我局2024年没有发生相关的费用，较2023年无变化。

2.公务接待方面。2024年我局公务接待费预算安排1.50万元，决算使用0.33万元，使用预算额度的22%，我局严格遵照中央八项规定、自治区九项要求和约法十章开展公务接待，严格按照公务接待程序，共接待国内公务接待的批次3次、人数22人。

3.公务用车方面。我局现正常运行车辆6台，2024年公务用车经费预算52.60万元，决算数55.18万元。2023年公务用车经费预算55.53万元，决算数50.68万元。我局2024年公务车辆运行维护费比2023年决算数增加4.5万元，比上年增加，公务车辆运行维护费增加的原因主要为2024年下乡任务增加方面：为落实各项工作，今年下乡调研、检查指导的频次和里程显著增加，导致燃油消耗和轮胎磨损费用上升；车辆陈旧老化方面：现有车辆使用年限较长，零部件老化，不仅油耗偏高，而且日常小修小补和故障维修的频率也在增加；油价波动影响方面：受国际油价波动影响，本年度整体燃油价格高于上年，进一步推高了燃油支出；以上因素共同导致了本年度运行维护费用的合理增长。

    七、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计支出1,951.64万元，其中机关运行经费253.16万元；一般行政管理项目支出238.10万元。2023年一般公共预算安排的行政经费，合计支出2,048.72万元，其中机关运行经费231.95万元；一般行政管理项目支出460.97万元。机关运行经费2024年较2023年增加21.21万元。一般行政管理项目支出2024年较2023年减少222.87万元，原因是2024年项目新增项目减少。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

八、2024年度政府采购情况说明

2024年我局政府采购金额1,406.25万元，全部为政府采购服务支出1,406.25万元。

第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（二）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。（一）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区管理的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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