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目  录

第一部分  西藏昌都市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏昌都市住房和城乡建设局2019年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏昌都市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分   

西藏昌都市住房和城乡建设局概况

 

    一、主要职能

    （一）基本情况。

    1.基本职能

昌都市住房和城乡建设局的职能是：

①指导和管理全市城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作，负责昌都市委、市府交办的城市总体规划和各县城镇体系规划的审查报批工作；指导全市各县（区）和小城镇的规划建设工作；参与土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城、名胜古迹相关的审查报批和保护监督工作，管理城市建设档案。

②贯彻执行国家、自治区有关建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

③负责全市各类房屋建筑及其附属设施的建造和与之相配套的线路、管道、设备的安装和规划市政工程项目招投标活动的监督执法，负责对从事工程建设项目招投标代理机构的资格认定工作；参与全市各类工程的质量监督检查工作。

④指导全市的建筑活动，规范和管理建筑市场，指导和监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和施工安全管理工作。

⑤指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作，负责住宅和房地产业行业管理；执行上级业务部门关于住房公积金的具体缴存比例，负责住房公积金的归集、使用管理及贷款管理；指导和推动全地区经济适用住房、安居工程和住宅产业化工作等等。

    2.机构情况

昌都市住房和城乡建设局为县处级独立核算单位共1个，其中含单位1个，占单位总数100%。执行会计制度为：行政会计制度。

    3、单位人员构成情况

昌都市住房和城乡建设局为县处级独立编制行政机构,行政编制17人,12月31日止，共计在职人员61人，比上年68人减少7人，减少的原因是调出7人，辞职1人，增加1人。

    4、单位资产配备情况

（1）固定资产：包括房屋车辆以及其他固定资产价值1247.850395万元，其中办公用房4166平方米，价值439万元；公务用车7辆，价值400.08243万元；其他固定资产408.767965万元

（2）公务用车：公务用车7辆，价值400.08243万元

二、西藏昌都市住房和城乡建设局预算单位构成

    1、市住房和城乡建设局设下列6个内设机构(正科级):办公室(住房公积金监督管理科)、住房保障和改革科、房地产市场监管科(房产管理科)、城市建设科(村镇建设科)、建筑市场监管科(人防工作科)、质量和安全管理科(消防审查监督科)。市住房和城乡建设局行政编制17名，部门领导职数5名(含总工程师1名),科级领导职数11名。

2、内设事业科室11个：建筑工程质量监督站（正科级建制，事业编制11名，其中科级领导职数3名，经费来源为财政全额拨款）；建设工程招投标管理中心（正科级建制，事业编制5名，其中科级领导职数3名，经费来源为财政全额拨款）；市住房资金管理中心（正科级建制，事业编制11名，其中科级领导职数3名，经费来源为财政全额拨款）；市房产管理局（正科级建制，事业编制5名，其中科级领导职数2名，经费来源为财政全额拨款）；市建筑勘察设计院（正科级建制，事业编制4名，其中科级领导职数2名，经费来源为自收自支，实行企业化管理）；总工程师办公室（正科级建制，事业编制5名，其中科级领导职数2名，经费来源为财政全额拨款）；建设工程交易中心（不定机构级别，核定事业编制2名，经费来源为财政差额拨款）；市房产交易中心（副科级建制，事业编制3名，其中副科级领导职数1名，经费来源为财政全额拨款）；市水务管理中心（正科级建制，事业编制4名，其中科级领导职数2名，经费来源为财政全额拨款）；市城建档案馆（正科级建制，事业编制2名，其中科级领导职数2名，经费来源为财政全额拨款）。

 第二部分 

西藏昌都市住房和城乡建设局2019年度决算明细表

(见附件1-8)

 

第三部分 

西藏昌都市住房和城乡建设局2019年度

决算情况说明

 

 

    一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏昌都市住建局2019年财政年初预算1833.43万元，期初结余39331.50万元，年度调整预算97049.14万元，全年支出81170.96万元，其中社会保障和就业支出188.90万元，卫生健康支出96.60万元，节能环保支出20000万元，城乡社区支出22,390.27万元，资源勘探信息等支出40,296.41万元，住房保障支出14,076.97万元。年末结余55209.67万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

年初预算1833.43万元均是基本支出，年度调整预算97049.14万元。基本支出主要用于养老保险支出153.68万元，用于单位职业年金缴费支出35.22万元，用于缴纳职工医疗保险公务员医疗补助96.60万元，行政运行经费用于机关人员及公务运行支出1,388.59万元，用于缴纳职工住房公积金职工住房补贴107.90万元。项目支出年度预算95267.15元，本年预算的主要项目有：1、一般行政管理事务109.02万元；2、其他建筑业支出38,798.80万元；3、公共租赁住房9,096.26万元；4、其他保障性安居工程支出4,872.81万元；4、节能环保支出20000万元5、城乡社区支出22,390.27万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出总额81170.96万元，  其中机关事业单位基本养老保险缴费支出153.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出35.22万元，缴纳职工医疗保险公务员医疗补助96.60万元，行政运行经费用于机关人员及公务运行支出1328.19万元，用于缴纳职工住房公积金职工住房补贴107.90万元。项目支出年度预算79449.37元，本年预算的主要项目有：1、一般行政管理事务68.86万元；2、其他建筑业支出36366.73万元；3、公共租赁住房2325万元；4、其他保障性安居工程支出2735.47万元；4、节能环保支出19045.96万元5、城乡社区支出18907.35万元

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

项目共计28个，总经费预算数97049.14万元 ，上年结转数39331.50万元，合计可用财力136380.64万元，支出数81170.96万元，其中：

    1、基本建设类项目:经费预算95158.13万元，支出79380.51万元，结余50182.92万元，完成预算的83.42%，项目未完成的原因说明：结余资金主要为部分基建项目因未办理完成竣工手续未拨付尾款（结转资金为50182.92万元），另一部分为往年财政下达了预算指标，而没有实际支付（结转资金为34405.3万元，其中：农科所片区市政道路2901万元、干部周转房建设24733.04万元、2019年公租房建设资金6771.26万元）。

    2、行政事业类项目:经费预算109.02万元，支出68.86万元，结余40.16万元，完成预算的63.16%，项目未完成的原因说明：该部分结余资金主要为报账与决算存在时间差

完工项目绩效自评价情况：一是一般行政管理事务类项目（纪检监察业务、基层党建及规划管理、2018年全市住建工作会议、人防工作、住房公积金业务、资产收益返还、治理建设工作、车辆保险、房屋交易工作、建筑市场监管及安全巡查），支出68.86万元，该类项目解决了建筑业行政管理经费和劳务费，提升了行政办事效率，提升行政服务形象，缓解了群众办事难的问题。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

 西藏昌都市住房和城乡建设局2019年“三公”经费

情况表

单位：万元

    说明如下：

昌都市住房和城乡建设局2019年“三公”经费预算总额：69.42万元，决算金额：34.19万元。

1.因公出国(境)及外出学习考察方面，我局2019年没有发生相关的费用，2019年因公出国(境)费同比2018年减少了0万元。

    2.公务接待方面。2019年我局公务接待费预算安排10.37万元，决算使用0万元，使用预算额度的0%，我局严格遵照中央八项规定、自治区九项要求和约法十章开展公务接待，严格按照公务接待程序，共接待国内公务接待的批次0次、人数0人。

3.公务用车方面。我局现正常运行车辆7台，2018年公务用车经费预算59.05万元，决算数34.19万元。公务用车运行维护预算59.05万元，公务用车运行维护决算34.19万元，公车购置费预算0万元，公车购置决算数0万元。我局2019年公务车辆运行维护费无超预算情况。

     六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 1781.99万元。其中，基本支出 1672.97万元，一般行政管理项目支出109.02万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    2019年我局无政府采购。 

 

第四部分 

名词解释（无）

 

    2019年决算公开明细表

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